Budget

Budget 2025

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. I budgeten läggs skattesatsen fast för det kommande året och hur den eventuellt ska förändras de följande åren.

Nämnderna får i planen definitiva budgetramar för det första året och preliminära budgetramar för det andra och tredje året. Inom de tilldelade budgetramar gör nämnderna därefter sin egen detaljbudget och bedriver den löpande verksamheten.

Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni varje år.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att konkretisera en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten.

Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %. Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som är betalda med egna medel/eget kapital och beskriver kommunens betalningsberedskap och finansiella styrka på lång sikt. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.

2. Investeringarna för den skattefinansierade verksamheten ska under perioden finansieras med egna medel. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen finansierar investeringar med intäkter (skatt), vilket innebär att kommunen långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks och soliditeten förbättras. Målet är ett genomsnitt på 100 % självfinansieringsgrad över tidsperioden

3. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För att ge värdesäkring av eget kapital och möjliggöra viss egenfinansiering av investeringar samt amortering av lån.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:

• En kommun för barn och unga
• Maximera värdet av skattepengarna
• Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud
• Ett utvecklat näringslivsklimat
• Utvecklad samhällsservice
• Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit

Melleruds kommun ska ha en skola i toppklass, och vi ska vara en kommun för barn och unga. Det sker genom ett brett arbete, genom såväl skolan som socialtjänsten. 

Vi ska ha ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner i svenskt näringslivs ranking.

Vi ska i alla lägen vara konstruktiva och obyråkratiska i vår myndighetsutövning. Vi ska i vår interna kultur gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation, med myndighetsansvar.

Budget 2025 och plan 2026–2027

De ljusare ekonomiska förutsättningarna för kommunerna 2025 hänger till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. En viss återhämtning av konjunkturen ger en relativt bra skatteunderlagsutveckling 2025, vilket också hjälper upp resultatet för kommunerna. I många av Sveriges kommuner minskar antalet invånare. Ett minskat invånarantal innebär mindre skatteintäkter. Antalet barn och unga kommer minska samtidigt som antalet personer över 80 år kommer öka i Mellerud liksom i riket och en omfördelning av resurser mellan verksamheter kommer vara nödvändig.

Melleruds resultatet för år 2025 uppgår till 15 mnkr, vilket motsvarar fullmäktiges resultatmål på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Nämndernas ramar har minskats med 4,7 mnkr samtidigt som satsningar har gjorts med 4,4 mnkr. Anslaget till förfogandeanslaget har utökats bl.a. för att reservera medel för eventuellt ökade kostnader för snöröjning.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 22,60 kronor. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 100 personer till 2025.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 88 mkr.

Större projekt:

• Centrumändring gator 2mkr
• Asfalt/gatubelysning 5 mkr
• Sanering ovidkommande vatten 13 mkr
• VA-utbyggnad Östra Järn 13 mkr
• VA-utbyggnad Köpmannebro 30 mkr