Förslag till budget 2024

Sveriges kommuner har snabbt gått från en period av högkonjunktur och starka ekonomiska resultat till en tid av lågkonjunktur och hög inflation. Den ansträngda ekonomiska situationen påverkar Melleruds kommun men besparingar inom kärnverksamheter, förebyggande arbete och underhåll har i stort sett undantagits. Det framgår i det förslag till budget som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Nästa år förväntas den ekonomiska situationen för landets kommuner och regioner i Sverige att förvärras ytterligare. Den primära orsaken till försämringen är den höga inflationen, vilket resulterar i betydande ökningar av kostnaderna för pensioner, stigande räntor och generella prisökningar. Dessutom minskar Melleruds kommuns bidrag i det kommunalekonomiska utjämningssystemet med 8 miljoner till 2024

Den ansträngda ekonomiska situationen i samhället påverkar även Melleruds kommun som för att få ihop budgeten lägger ett sparbeting på totalt 15 miljoner kronor motsvarande ca 2 % av nämndernas nettokostnader. Dessa åtgärder har främst riktats mot verksamheter med höga kostnader samt verksamheter som kommunen inte är skyldig att utföra enligt lag.

- I en mycket tuff ekonomisk tid som denna, där hela kommunsverige står inför massiva utmaningar, har vi lagt en budget som prioriterar våra kärnverksamheter och som inte sparar på barn, unga och skolan. Samtidigt har vi till och med lyckats budgetera med ett blygsamt plusresultat. Det är bra, för att inte lägga över kostnader på kommande generationer, säger Ludwig Mossberg, kommunstyrelsens ordförande.

Det budgeterade resultatet för 2024 är 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Inflationens påverkan på pensionskostnaderna är av stor betydelse, och om inflationen inte utvecklas enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kan resultatet bli sämre.

I budgeten presenteras också anpassningar för planerade investeringar baserat på det budgeterade resultatet för att minimera behovet av ytterligare lånefinansiering för den skattefinansierade verksamheten. Den totala investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 46 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste kommunen ha ett visst årligt överskott. Detta är nödvändigt för att ha en buffert för oväntade händelser, finansiera investeringar, hantera pensioner och bevara kapitalet.

- Ett nollresultat är inte tillräckligt. Det svaga resultatet på 1,6 miljoner kronor måste sättas i relation till en omsättning på cirka 900 miljoner kronor. Det innebär att en person med en årslön på 360 000 kronor skulle ha cirka 700 kronor kvar efter ett år när alla löpande utgifter är betalda. Dessa pengar ska räcka till att exempelvis byta bil eller köpa möbler, säger Elisabeth Carlstein, ekonomichef.

Förslaget till budget gäller för 2024, med en plan för år 2025–2026. Förslaget ska tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni.